Điểm mới trong đợt kiểm soát này là thành phần đoàn kiểm soát với sự có mặt của chuyên gia đánh giá (QA), chuyên gia mua sắm (AD) và chuyên gia AF cùng với 15 các thành viên khác liên quan thuộc các đơn vị FHO, FTG, FIS, FPT Software. Đoàn đánh giá đã thực hiện đánh giá trong 16 ngày làm việc.
Đợt kiểm soát đã ghi nhận tổng số 25 NC/NX và 14 Lưu ý. Trong đó các đơn vị có số lượng NC/NX và lưu ý lớn nhất là: FPT Arena; FPT Land, FPT Media, FPT Services, AD-FTN (FPT Telecom).
FPT Software là đơn vị duy nhất trong đợt kiểm soát không có NC/NX nào. Việc tuân thủ quy trình Mua sắm của đơn vị được thực hiện tốt. Tuy nhiên, so với Quy trình Mua sắm FPT, quy trình Mua sắm của FPT Software chưa thật chặt chẽ như chưa có quy định về việc xem xét của chuyên gia và AF đối với các yêu cầu mua sắm hàng hóa đặc thù hay có giá trị cao; chưa có quy định về việc quản lý/kiểm soát hoa hồng. Vì thế, thực tế kiểm soát cho thấy các bước này chưa được thực hiện tốt...
Kết quả kiểm soát cho thấy các vấn đề ghi nhận được xoay quanh 3 điểm: Xem xét mua sắm, Kiểm soát nhà cung ứng và Quản lý hoa hồng/hậu kiểm.
Trong thời gian tới, FQA sẽ đề xuất và thực hiện một số thay đổi nhằm cải thiện các vấn đề từ lần kiểm soát này.
DươngPV
Ý kiến
()